一、綜合管理部：

1、內部管理體系審核的資料。

2、管理評審的資料。

3、質量目標分解及完成情況統計表。

4、受控文件清單（包括了第三層次的各項管理制度）。

5、文件發放記錄。

6、崗位任職資格要求。

7、人力資源發展規劃。

8、持證上崗人員臺帳和特種作業操作人員臺帳，并提供復印建造師、質檢員、安全員、施工員材料員以及特種人員操作證書。（準備復印件）

9、年度員工培訓計劃。

10、已實施的培訓的培訓記錄。

11、員工績效考核制度和考核表。

12、按程序文件清單，審核本部門負責的程序文件及相應表格記錄。

13、特種設備的年檢證書：如叉車、電梯等。（準備復印件）

二、商務部：

1、公司本年度施工合同臺帳。

2、兩份已完工程和在建工程（計劃中安排的）的標書評審記錄和合同評審記錄。

3、在建工程合同履約情況監督記錄。

4、顧客滿意度調查表以及年度顧客滿意度調查分析報告。

5、按程序文件清單，審核本部門負責的程序文件及相應表格記錄。

 

三、工程部：

1、施工過程流程圖（準備復印件）。

2、記錄清單（包括體系運行各程序文件、制度相關的記錄表格）。

3、公司購買或租賃施工機具的供應商名稱，以及相應的“供方評價表”。

4、公司施工機具設備臺帳。

5、對公司施工機具設備使用情況的檢查記錄，設備維修記錄。

6、《合格分包方名錄》，并準備2家分包方的《分包方評價表》。（如果有分包的情況需要）

7、對項目經理部的定期檢查記錄。

8、已完工程的竣工驗收記錄（四方簽字蓋章）1-2份。（準備復印件）

9、施工驗收標準、規范清單（word版）。

10、各項應急預案、應急演練記錄。

11、對項目經理部體系運行情況的檢查記錄。

12、按程序文件清單，審核本部門負責的程序文件及相應表格記錄。

 

四、采購部：

1、合格供方名錄以及各家供方提供的質保書、認證證書、許可證書等復印件。

2、《供方評價表》。

3、采購計劃或申購清單。

4、建立采購合同臺賬。

 

五、質檢部：

1、公司所有檢測設備臺賬、檢定計劃、實施情況表及檢定證書復印件。

2、公司在內、外審以及管理評審中不合格的糾正預防措施記錄。

3、采購物資、日常產品檢驗中的記錄以及不合格的統計分析、糾正預防措施記錄。

 

六、技術部：

1、顧客來圖的管理記錄；

2、圖紙會審記錄；

3、外來技術文件清單、執行標準清單（動態更新）；

4、施工設計中的策劃、評審、驗證、確認、更改措施、設計輸出的記錄資料（針對具體工程，準備顧客來圖、設計分工、評審表、設計圖、材料清單、確認簽字記錄、設計更改表等）。

 

七、生產部：

1、生產計劃及實施情況記錄；

2、生產管理過程中的記錄；

3、生產環境的控制和保持、現場標識和可追溯性工作。

4、特殊或關鍵工序的確認記錄。

 

八、設備管理部：

1、生產設備臺賬（動態更新）、維護保養計劃及記錄；

2、生產設備點檢記錄；

3、生產設備維修情況記錄；

4、新購設備的驗收記錄、設備檔案的建立保存。

九、安全部：

1、公司安全生產檢查記錄；

2、工程安全檢查記錄。

 

十、項目經理部：

工程概況

工程名稱： 工程地點：???建設單位：???設計單位：??監理單位：??工程內容：

工程計劃開竣工時間及進度：開工日期：，

竣工日期：。

 

1、施工現場平面圖。（表明施工現場布置及四周環境，簡圖即可）（準備復印件）

2、項目管理機構及人員組成：并準備復印件（需為有證人員、準備復印件）

項目經理： ，項目執行經理：?????技術負責人：????，??質檢員：???????安全員：???，????施工員：????????，??材料員：

3、申報的在建工程的施工合同復印件；（準備復印件）合同交底記錄。

4、項目部施工機具的進場報驗記錄。

5、項目部施工機具的日常檢查保養記錄。

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